Faktúra DF20220428

Faktúra doručená: 02.6.2022 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 05/2022 stočné 05/2022 stočné 05/2022 DM stočné 05/2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 978,98 EUR