Faktúra DF20220176

Faktúra doručená: 16.3.2022 Číslo objednávky: 036/2022
Dodávateľ DIEGO Prievidza s.r.o. Pionierska 383/14 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 50794876		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Koberec Astra 170m2 k zariaďovaniu ubytov. pre odídencov z Ukrajiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 773,58 EUR