Faktúra DF20220130

Faktúra doručená: 02.3.2022 Číslo objednávky: 030/2022
Dodávateľ OSČ MONČEK s. r. o. Nadjazdová 2 971 01 Prievidza IČO: 52499715		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodárenský materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,36 EUR