Faktúra DF20210677

Faktúra doručená: 07.12.2021 Číslo zmluvy: 8658/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 11/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,24 EUR