Faktúra DF20210644

Faktúra doručená: 30.11.2021 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 11/2021 stočné 11/2021 stočné 11/2021 stočné 11/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 648,70 EUR