Faktúra DF20210561

Faktúra doručená: 27.10.2021 Číslo objednávky: 122/2021
Dodávateľ UNI-JAS, s.r.o. 743 01323 Višňové IČO: 46697276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Utierky a vedrá pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,29 EUR