Faktúra DF20210555

Faktúra doručená: 22.10.2021 Číslo zmluvy: Z202110229-Z
Dodávateľ Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Maister Papier Wolkrova 1135/5 85101 Bratislava IČO: 37218379		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papierové utierky do dávkovačov - COVID19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 491,47 EUR