Faktúra DF20210501

Faktúra doručená: 06.10.2021 Číslo zmluvy: 8658/2019_1
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba el.energie 09/2021 škola Spotreba el.energie 09/2021 cuk. spotreba el.energie 09/2021 DM spotreba el.energie 09/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 988,66 EUR