Faktúra DF20210311

Faktúra doručená: 07.7.2021 Číslo zmluvy: 662021
Dodávateľ A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn 06/2021 plyn 06/2021 DM plyn 06/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 469,82 EUR