Faktúra DF20210234

Faktúra doručená: 03.6.2021 Číslo zmluvy: 662021
Dodávateľ A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn 05/2021 Plyn 05/2021 DM Plyn 05/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 750,68 EUR