Faktúra DF20210015

Faktúra doručená: 19.1.2021 Číslo zmluvy: 66/2020
Dodávateľ A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 881,58 EUR