Faktúra DF20200630

Faktúra doručená: 04.12.2020 Číslo zmluvy: 8658/2019_1
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 11/2020 Spotreba elektrickej energie 11/2020 cukr. Spotreba elektrickej energie 11/2020 DM Spotreba elektrickej energie 11/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 652,11 EUR