Faktúra DF20200572

Faktúra doručená: 04.11.2020 Číslo zmluvy: 8658/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 10/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,74 EUR