Faktúra DF20200498

Faktúra doručená: 05.10.2020 Číslo zmluvy: 8658/2019_1
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 09/2020 Spotreba elektrickej energie 09/2020 Spotreba elektrickej energie 09/2020 Spotreba elektrickej energie 09/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 942,01 EUR