Faktúra DF20200399

Faktúra doručená: 02.9.2020 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 16.5.-15.7. 2020 stočné 16.5.-15.7. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,24 EUR