Faktúra DF20200380

Faktúra doručená: 06.8.2020 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020 Telekomunikačné služby 07/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,14 EUR