Faktúra DF20200366

Faktúra doručená: 31.7.2020 Číslo zmluvy: z 31.10.2019
Dodávateľ Grand - MS,s.r.o. Ivana Krasku 1881/32C 971 01 Prievidza IČO: 36321796		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 528,70 EUR