Faktúra DF20200341

Faktúra doručená: 07.7.2020 Číslo zmluvy: 8658/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 06/2020 Spotreba elektrickej energie 06/2020 Spotreba elektrickej energie 06/2020 Spotreba elektrickej energie 06/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 391,23 EUR