Faktúra DF20191135

Faktúra doručená: 07.1.2020 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 1/2020 Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 12/2019 Telekomunikačné služby 12/2019 Internet 12/2019 Internet 01/2020 Internet 01/2020 Internet 01/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,15 EUR