Faktúra DF20190669

Faktúra doručená: 02.9.2019 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 29.5. - 22.8. 2019 stočné 29.5. - 22.8. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,13 EUR