Faktúra DF20190587

Faktúra doručená: 08.7.2019 Číslo zmluvy: Z201847058_Z
Dodávateľ Grand - MS,s.r.o. Ivana Krasku 1881/32-C 971 04 Prievidza IČO: 36321796		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup tonerov Nákup valec OKI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,20 EUR