Faktúra DF20190510

Faktúra doručená: 12.6.2019 Číslo zmluvy: 7677/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 05/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 754,63 EUR