Faktúra DF20190296

Faktúra doručená: 08.4.2019
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Telekomunikačné služby 3/2019 Internet 3/2019 Internet 3/2019 Internet 3/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,14 EUR