Faktúra DF20190009

Faktúra doručená:	16.1.2019
Číslo zmluvy:	5100000147/MO

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.7.2018 - 31.12.2018

Celková hodnota fakturovaného plnenia: -108,71 EUR