Faktúra DF20190052

Faktúra doručená: 28.1.2019 Číslo objednávky: 17/2019
Dodávateľ Medhelp, s.r.o. Kolínská 133 29001 Poděbrady-Kluk IČO: 28255356		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál str. 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,79 EUR