Faktúra DF20181200

Faktúra doručená: 11.1.2019 Číslo zmluvy: 6219/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie elektriny 1.1.- 31.12.2018 Vyúčtovanie elektriny 1.1.- 31.12.2018 Vyúčtovanie elektriny 1.1.- 31.12.2018 Vyúčtovanie elektriny 1.1.- 31.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 158,51 EUR