Faktúra DF20181121

Faktúra doručená: 07.12.2018 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stočné 1.9. - 30.11. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,46 EUR