Faktúra DF20180788

Faktúra doručená: 07.9.2018 Číslo objednávky: 216/2018
Dodávateľ KA-VT spol. s r.o. Polomska 2 01008 Žilina IČO: 31559221		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava kopírky SHARP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,58 EUR