Faktúra DF20180779

Faktúra doručená: 03.9.2018 Číslo objednávky: 221/2018
Dodávateľ TRINET Corp. s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 36362786		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Stoly tenisové 2 ks, lopty
Názov položky Stolnotenisové stoly 2 ks lopty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,25 EUR