Faktúra DF20180241

Faktúra doručená: 09.3.2018 Číslo zmluvy: 9106390565
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie spotreby plynu 2/2018 Vyúčtovanie spotreby plynu 2/2018 Vyúčtovanie spotreby plynu 2/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 276,29 EUR