Faktúra DF20180140

Faktúra doručená: 12.2.2018 Číslo zmluvy: 6377/2017
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Spotreba elektrickej energie 1/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 766,16 EUR