Faktúra DF20180077

Faktúra doručená: 29.1.2018 Číslo objednávky: 3/2018
Dodávateľ UNISPOJ, s.r.o. Priemyselná 12 971 01 Prievidza IČO: 36333239		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup spojovacieho materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,58 EUR