Faktúra DF20171057

Faktúra doručená: 22.11.2017 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 16.8.2017 - 10.11.2017 stočné 16.8.2017 - 10.11.2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 814,02 EUR