Faktúra DF20171036

Faktúra doručená: 14.11.2017 Číslo objednávky: 247/2017
Dodávateľ Ján Daniš 123 956 41 Horné Naštice IČO: 11742321		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup čistiacich prostriedkov pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 884,83 EUR