Faktúra DF20170117

Faktúra doručená: 10.2.2017 Číslo objednávky: 34/2017
Dodávateľ CARTA Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45C 034 01 Ružomberok IČO: 36372871		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup čistiacich prostr. pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,03 EUR