Faktúra DF20170037

Faktúra doručená: 20.1.2017 Číslo objednávky: 14/2017
Dodávateľ CARTA Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45C 034 01 Ružomberok IČO: 36372871		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup čistiacich prostr. pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 441,96 EUR