Faktúra DF20160743

Faktúra doručená: 23.9.2016 Číslo objednávky: 196/2016
Dodávateľ Ján Daniš 123 956 41 Horné Naštice IČO: 11742321		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup čistiacich prostriedkov pre strediská v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,14 EUR