Faktúra DF20160538

Faktúra doručená: 14.6.2016 Číslo objednávky: 136/2016
Dodávateľ Idee sk s.r.o. L.Stančeka 1279/5-11 971 01 Prievidza IČO: 45951454		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup papier.utierok, náplni do dávkovačov, toalet.papier pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,37 EUR