Faktúra DF20160335

Faktúra doručená: 15.4.2016 Číslo objednávky: 76/2016
Dodávateľ KA-VT Zilina Polomska 2 01008 Žilina IČO: 31559221		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup toneru do kopírky v učtárni školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR