Faktúra DF20160333

Faktúra doručená: 15.4.2016 Číslo objednávky: 74/2016
Dodávateľ Ján Daniš 123 956 41 Horné Naštice IČO: 11742321		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,79 EUR