Faktúra DF20160327

Faktúra doručená: 13.4.2016
Dodávateľ VISO SK s.r.o. Dostojevského 7145/12 03652 Martin IČO: 44496427		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,99 EUR