Faktúra DF20160172

Faktúra doručená: 01.3.2016 Číslo objednávky: 33/2016
Dodávateľ OSČ Monček Dušan Bednara 4 97101 Prievidza IČO: 34957928		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup vodáren.materialu pre potreby údržby školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,37 EUR