Faktúra DF20131282

Faktúra doručená: 14.10.2013 Číslo objednávky: 235/2013
Dodávateľ FLORIANA, s.r.o. P O:BOX 23 97101 Prievidza IČO: 31613691		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na výrobu vencov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,38 EUR