Faktúra DF20131145

Faktúra doručená: 16.9.2013 Číslo objednávky: 206/2013
Dodávateľ Ján Daniš 123 956 41 Horné Naštice IČO: 11742321		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup čistiacich prostr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 643,16 EUR