Faktúra DF20120715

Faktúra doručená: 18.4.2012
Dodávateľ FLORIANA, s.r.o. P O:BOX 23 97101 Prievidza IČO: 31613691		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky material pre kružok Ing.Gablíkovej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,68 EUR