Faktúra DF20112340

Faktúra doručená:	28.12.2011

Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky

IČO:	14272377

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
uteráky pre kadernictvo

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,98 EUR