Faktúra DF20110745

Faktúra doručená: 18.4.2011
Dodávateľ ISSO s.r.o. A.Hlinku 40 97101 Prievidza IČO: 36001015		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner do tlačiarne - 10ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,94 EUR