Faktúra DF20260627

Faktúra doručená: 07.9.2026 Číslo objednávky: 4/2026
Dodávateľ TORMÄS Makovického 497/20 971 01 Prievidza IČO: 46058842		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,85 EUR