Faktúra DF20260618

Faktúra doručená: 02.9.2026 Číslo zmluvy: 326044425
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 7.5. - 17.8.2026 stočné 7.5. - 17.8.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 283,17 EUR