Faktúra DF20260526

Faktúra doručená: 01.7.2026 Číslo zmluvy: 326044423
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevázdková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 06/2026 stočné 06/2026 vodné 06/2026 ŠI stočné 06/2026 ŠI vodné 06/2026 ŠJ stočné 06/2026 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 472,27 EUR